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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********242201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 圆规 | 得力/deli圆规 | 套 | 40.00 | 10 | 400 |
2 | 得力 72657 切割/雕刻垫板 吹塑板 | 得力/deli72657 | 块 | 40.00 | 5 | 200 |
3 | 得力 2012F 美工刀 | 得力/deli2012F | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
4 | 得力 S701 铅笔 | 得力/deliS701 | 盒 | 30.00 | 10.6 | 318 |
5 | 欧文赛斯 OSFQZ 旗帜 发令旗 | 欧文赛斯/OWNSEASOSFQZ | 面 | 14.00 | 15 | 210 |
6 | 得力 3040 橡皮 | 得力3040 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
7 | 晨光 MF9601 套尺 | 晨光/M GMF9601 | 套 | 40.00 | 6 | 240 |
8 | 晨光 ACP95890 水笔 | 晨光/M GACP95890 | 支 | 40.00 | 3 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 卢彬
联系电话: 155****6170
传真:
地址: **县科克铁热克镇科克铁热克村10号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: